Уже традиционно эпиграфом для очередного главного финансового документа ТУСУРа выбирается какое-то латинское изречение. В этом году бюджет был предварен словами Ubi concordia, ibi victoria - "где согласие, там и победа". На что они "намекают", догадаться несложно: времена настали сложные, всем нам нужно объединить свои усилия, чтобы не просто "остаться на плаву", но и продолжить свое движение вперед.


Еще до принятия бюджета на Ученом совете к нему прочно приклеилось определение - "антикризисный".

- Просто верстался он в разгар кризиса, - объясняет начальник финансового управления ТУСУРа Марина Анатольевна Домнина. - Первая же цифра финансовых итогов 2009 года говорит об этом.

" В 2009 г. совокупный доход ТУСУРа составил 1-072 млн. руб., что на 7 % ниже аналогичного показателя прошлого года (1-147 млн. руб.) и составляет 99% плана 2009 г. (1-083 млн. руб.)".

- Дело в том, что основной частью дохода вуза, как и прежде, являются платные образовательные услуги, - объясняет Марина Анатольевна. - Количество студентов ТУСУРа за последний год уменьшилось на пять процентов и на 1 октября 2009 года составило 13 255 человек.

Наибольший спад доходов (28%) мы видим от обучения вне Томска.

Объём образовательных услуг вуза в 2009 году достиг 343-861 тыс.руб. - в основном за счет обучения студентов в Томске и обучения студентов через ТМЦДО.

Но вспомним и о плюсах - прибавлять ТУСУР во все времена умел. Просто потрясает то, какими темпами растут доходы вуза от научно-инновационной деятельности. В 2009 году они увеличились на 30 процентов относительно показателей 2008 года и составили 315 845 тыс. руб.

Наибольшие поступления имеют: НИИ РТС - 25 863 тыс. руб.; кафедра КИБЭВС - 17 386 тыс. руб.; кафедра АОИ - 15 042 тыс. руб.

Именно на науку сделан акцент в проекте бюджета-2010, но об этом попозже, а пока разберемся с цифрами уже выполненного бюджета.

Кто больше всех денежек заработал в прошедшем году? Давайте посмотрим-посчитаем. Лидерами по внебюджетным доходам в ТУСУРе являются: экономический факультет - 76 млн. руб., ФСУ, АФ - 70 млн. руб., РТФ- 63 млн. руб.

Несмотря на то что ЭФ в лидерах, его доходы снизились на 12% по сравнению с 2008 годом. У ФСУ рост 4 %. Зато на третьем месте РТФ с ростом доходов аж на 64% - за счет резкого роста объемов хоздоговоров НИИ и кафедры РТС. Как ни порадоваться за такой финансовый скачок факультета, с которого начался наш вуз.

По бюджетным средствам всех обогнал РТФ - но это традиционно, никаких сюрпризов.

О вкладе факультетов в развитие ТУСУРа вы можете судить по соответствующей диаграмме. Экономический факультет, несмотря на некоторый спад, все равно в лидерах (20-660 тыс. руб.), дышит ему в спину ФСУ (вместе с АФ) - 16-621 тыс.руб. и ФЭТ (15 661 тыс.руб.).


- Порадовали в прошедшем году доходы ТМЦДО, - признается начальник финансового управления, - рост составил 11 процентов.

Всего ТМЦДО заработал более 171-млн. руб. Больше всего средств с помощью дистанционных технологий "привлекли" экономический факультет (57-902 тыс.руб) и ФСУ (45-336 тыс.руб.). Институт инноватики показал солидный рост и вышел на третье место с 23-231 тыс. руб.

По кафедрам... Лидерами по внебюджетным доходам (учитывая проекты, выигранные по линии Министерства образования и науки) являются: кафедра экономики - 75 047 тыс. руб.; кафедра ПрЭ - 51 899 тыс. руб.; кафедра АОИ - 42 032 тыс. руб.

Если "денежно взвешивать" каждого сотрудника, то опять-таки кафедра экономики может похвастать своими буквально "золотыми" людьми. В прошедшем году каждый принес в копилку 2544 тыс.руб.


А теперь о расходах...

Доля заработной платы в общих расходах в 2009 году составила 62 % и выросла на 7% относительно 2008 года.

Средняя заработная плата в ТУСУРе в прошедшем году была 23 669 руб., что на 23% выше средней заработной платы в России (19-247 руб.) и на 12% выше средней заработной платы по области (21-085 руб.). Что и говорить, вроде не бедно живем. Если уж прицельно посмотреть в соседний карман, то можно узнать, что в 2009 году средняя заработная плата профессоров и заведующих кафедрами ТУСУРа составила - 41-927 руб.(снизилась на 10%), доцентов - 28-952 руб. (рост 31%) , преподавателей - 21-092 руб. (рост 71%), УВП (учебно-вспомогательного персонала) - 18-111 руб. (рост 100%), обслуживающего персонала - 10-871 руб. (рост 66%).

- Причиной столь резкого увеличения заработной платы является результат действия программы поддержки профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала, а также действия по исполнению закона о МРОТ, - объясняет Марина Анатольевна.

А в целом о том, как мы все потратили заработанные в 2009 году денежки, вы можете судить по диаграмме. Вроде добавить нечего.


Бюджет выполнен, да здравствует новый бюджет!

После всех сложений-вычитаний финансовое управление пришло к такой цифре: консолидированный доход университета (вместе с НИИ АЭМ) в 2010 году составит 1-084 929 тыс. руб. Планируется на 6 % увеличить внебюджетные доходы до 702 656 тыс. руб. (включая НИИ АЭМ).

- Бюджет-2010 просчитывался при стоимости обучения 50 тысяч рублей. Раньше мы могли эту сумму увеличить (и увеличивали), но в этом году федеральное агентство по образованию запретило индексацию. Понятно, что если стоимость обучения не растет, есть процент отсева, неуплаты, неуспеваемости, естественно, произойдет снижение дохода по основному источнику - платным образовательным услугам.

Второй "минус", которого мы ожидали, - снизилось бюджетное финансирование - в целом на семь процентов, - рассказывает дальше Марина Анатольевна. - Но мы провели переговоры с Федеральным агентством по образованию, в итоге нам было обещано порядка 6 миллионов рублей на оплату коммунальных услуг. У нас есть все основания верить этим словам - в прошлом году такой "довесок" нам был выделен. Так что, с учетом обещанных денег общее финансирование по параграфу 47 снизилось на пять процентов.

Откуда же возьмутся недополученные средства?

- Рост доходов запланирован в основном за счет обучения студентов через ТМЦ ДО и от научной деятельности ТУСУРа, - рассказывает Марина Анатольевна. - И у нас есть все основания верить нашим прогнозам: напомню, рост доходов по научно-инновационной деятельности составил 30%.

Отчисления в централизованный фонд остались без изменений, единственное,- увеличился процент отчисления кафедр по федеральным целевым программам, теперь он составит 23%.

Да, бюджет "антикризисный", да, мы взяли "повышенные обязательства" по линии науки и ТМЦДО, но в целом ситуацию критической никак не назовешь.

Затраты на социальную сферу остались на уровне 2009 года, мы их не сокращаем. Появились четыре новых программы развития: "Поддержка лабораторной базы по направлению "Химия и экология"", "Развитие международного сотрудничества", "Поддержка изобретательской деятельности, издание монографий", "Поддержка молодых ученых".

На чем пришлось сильно сэкономить, так это на ремонте - затраты на подготовку общежитий к новому учебному году оставлены по минимуму.

Не знаю, как вы, а я немного устала от всех этих цифр и диаграмм. Главная мысль, что пришла после прочтения проекта бюджета-2010: да, тяжело, да, трудно, но только посмотрите, с каких сумм доходов начинал ТУСУР, да и теперь о резком падении говорить не приходится. Сколько великих побед и обещаний грядущих преподнес нам прошедший год. От этого мы ждем уж никак не меньше. Нужно помнить лишь одно - Ubi concordia, ibi victoria.

Оксана Коновалова